Les activités du Groupe Amaury sont centrées sur le sport au travers des activités médias opérées principalement par sa filiale L’Equipe qui traite de l’information sportive sur chacun de ses supports, de l’évènementiel sportif avec sa filiale ASO et du loisir avec sa Filiale Team Active.

Amaury Services a vocation, pour les activités médias et loisirs du Groupe Amaury, à apporter son expertise sur chacune des fonctions support (Systèmes d’information, Finances, Ressources humaines …)

Au sein du pôle Comptabilité Clients & recouvrement, nous recherchons un(e) :

CDD 5 mois - Chargé(e) de recouvrement

Missions

Rattaché(e) au Responsable adjoint comptabilité client et recouvrement, vos missions principales seront les suivantes :

• Assurer au quotidien les activités du processus Recouvrement des créances clients sur l’ensemble des entités gérées par le PEC comptable du Groupe Amaury (incluant les autres créances tels que des soldes débiteurs fournisseurs) ;
• Être l'interlocuteur privilégié des clients et des opérationnels, de l’Administration des ventes, des agences et des partenaires du processus recouvrement ;
• Identifier et résoudre les litiges dont vous assurez le suivi du recouvrement ;
• Assurer le suivi et l'optimisation du délai moyen de règlement des créances clients dont vous assurez le suivi du recouvrement ;
• Analyser et justifier les comptes clients ;
• Participation aux réunions trimestrielles pour avec les différentes directions financières pour justification et analyse du risque client ;
• Force de proposition quant aux potentielles dépréciations clients à passer par la comptabilité clients ;
• Passage des écritures d’encaissements clients sur son périmètre.

Principales activités

Délai de règlement des créances clients :

• Produire les états de retard de paiement et les communiquer aux agences et à la direction financière.

Gestion des litiges clients :

• Gérer les litiges clients : recherche des informations manquantes, concertation avec les opérationnels pour arbitrer et transmission des dossiers ADV ;
• En cas d'émission d'avoir, faire valider la demande par le service concerné (ADV, service PA, ...), puis transmettre les informations nécessaires à la Comptabilité ;
• Clients / I'ADV en fonction du type de CA.

Relances clients et recouvrement :

• Détecter les retards de paiement des clients et effectuer les relances de manière régulière selon le processus décrit dans la procédure du PEC Effectuer les analyses des échéanciers clients ;
• Effectuer les investigations nécessaires à la relance client (ordres, coordonnées, ...) Mettre à jour la base de suivi des retards de paiement client ;
• Valider les mises en demeure en lien avec les commerciaux et les DAF Filiales pour l’ensemble des filiales ;
• Préparer et suivre les dossiers en contentieux ;
• Gestion du processus de relances automatiques via SAP pour l’ensemble des entités du Groupe gérées par le PEC comptable.

Contrôle interne :

• Suivre la procédure du PEC Comptabilité ;
• Veiller au respect des obligations légales, des normes Groupe et à la qualité de service ;
• Alerter sur les dysfonctionnements et les difficultés rencontrées ;
• Assister l’ADV pour assurer l'intégrité de la base clients : modification, blocage et déblocage des comptes clients.

Profil

• De formation supérieure en Comptabilité avec une expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire ;

• Savoir traiter les demandes en externe (fournisseurs, clients, banques etc.) de manière transversale dans la continuité de la relation commerciale ;

• Maîtriser la législation en vigueur dans la publicité Loi Sapin, et la réglementation dans le cadre des procédures judicaires ;

• Maîtriser les règles/normes comptables françaises liées à la Comptabilité Clients ;

• Faire preuve de rigueur et de précision ;

• Savoir alerter sa hiérarchie au bon moment et à bon escient ;

• Bonne maitrise du pack Office dont Excel.

CDD de 5 mois - basé à Boulogne-Billancourt.

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap